Die ERP-Software easyWinArt wurde wie folgt erweitert und optimiert:

• Bereitstellung der neuen Programm-Version 3.2 der Fernwartung über Ammyy
• Neues Register ‚Allgemeine DMS-Konfigurationen‚ in der Mandanten-Konfiguration
• Neuer Mandanten-Konfigurations-Schalter ‚DMS-Lösch-Sperre in Tagen‚:
  Wird dieser Wert z.B. auf 10 Tage eingestellt, so kann ein easyWinArt-Anwender ohne Administrator-Rechte keine Dokumente aus dem easyWinArt-Dokumentenmanagement löschen, die vor mehr als 10 Tagen gespeichert wurden. Ein Administrator kann diese Dokumente auch nach der DMS-Lösch-Sperre in Tagen löschen.

Die Auftragsbearbeitung und Büroorganisation der ERP-Software easyWinArt erhält neue Möglichkeiten für Beleg-Serien.

Das Register ‚Beleg-Serien-Daten‚ der Menüfunktion ‚Vorgangs-Belege‚ wurde um das Icon ‚Abweichenden Serien-Belegtyp einstellen oder löschen‚ erweitert.

Beim Generieren von neuen Serien-Belegen einer Beleg-Serie wird nach wie vor der jeweilige Serien-Referenz-Beleg in einen neuen Serien-Beleg der jeweiligen Beleg-Serie kopiert. Der Beleg-Typ des neuen Serien-Beleges wird dabei in der neuen Funktionalität automatisch auf den über das neue Icon zugewiesenen, abweichenden Serien-Belegtyp geändert.

Das Ganze soll am Beispiel eines nach der Garantiezeit am 01.05.2014 beginnenden Wartungsvertrages erläutert werden. Die Wartungsrechnung soll automatisch alle 3 Monate gestellt werden.

• Auftragsbestätigung für Wartungsvertrag erstellen.
• Den Auftrag in eine neue Beleg-Serie umwandeln:
  Jeder 1-te Tag im Monat alle 3 Monate mit Serien-Fälligkeits-Datum 01.05.2014
• Abweichenden Serien-Belegtyp auf ‚Rechnung‚ umstellen.

Das wars: Am 01.05.2014 wird ein ‚Beleg-Serien-Anwender‚ automatisch daran erinnert, dass ein oder mehrere fällige Beleg-Serien vorhanden sind. Mit einem Mausklick kann er einen Beleg-Serien-Lauf starten und z.B. alle fälligen Wartungsrechnungen gemeinsam verschicken.

Die Auftragsbearbeitung und Auftragsabwicklung des ERP-Systems easyWinArt wurde in der Basis-Software auf vielfachen Kundenwunsch erweitert und optimiert:

Vorgangs-Belege können optional automatisch gesperrt werden, nachdem sie erfolgreich gedruckt, gefaxt oder per E-Mail verschickt worden sind.

Die neue Option wird über nachfolgende Konfigurations-Schalter des Gruppenfeldes ‚Sperrung beim Beleg-Druck‚ im Register ‚Drucken-Belege‚ der Mandanten-Konfiguration eingeschaltet:

• Automatisch sperren beim Drucken
• Automatisch sperren beim Faxen
• Automatisch sperren beim E-Mail-Versand

Auf diese Weise werden auf Wunsch alle Belege automatisch gesperrt, die an einen Kunden, Lieferanten, Interessenten usw. verschickt wurden. Ein absichtliches oder unabsichtliches Ändern oder Löschen eines verschickten Beleges wird verhindert. Möchte man einen Beleg dennoch nachträglich ändern, so muss eine neue Version erstellt werden. Über die Versions-Historie können jederzeit der Ersteller der neuen Version ermittelt und der ursprünglich verschickte Beleg angezeigt und gedruckt werden.

Die Faktura der Warenwirtschafts- und ERP-Software easyWinArt wurde um die neue Finanzbuchhaltungs-Export-Schnittstelle ‚DATEV-Format‚ erweitert.

Die neue DATEV-Format-Schnittstelle dient dem direkten Export alle Buchhaltungsdaten aus easyWinArt in die nachfolgenden DATEV-Buchhaltungs-Softwaresysteme

• DATEV – Kanzlei-Rechnungswesen pro
• DATEV – Rechnungswesen pro
• DATEV – Rechnungswesen compact pro

Darüber hinaus können die easyWinArt-Buchhaltungsdaten auch in Finanzbuchhaltungs-Softwaresysteme anderer Softwarehersteller übertragen werden, sofern diese einen Import im DATEV-Format unterstützen.

Nach wie vor werden die bisherigen Finanzbuchhaltungs-Export-Schnittstellen ‚DATEV-KNE‚ und ‚SYSKA‚ durch easyWinArt unterstützt.

Die neue DATEV-Format-Schnittstelle wird über die beiden neuen Konfigurations-Schalter

• DATEV im DATEV-Format
• Sachkonten-Länge

aktiviert. Sie befinden sich im Gruppenfeld ‚Fibu-Ausgabe-Methode‚ des Registers ‚Finanzbuchhaltung‚ der Mandanten-Konfiguration.

Im DATEV-Format muss die Sachkonten-Länge auf einen der Wert 4, 5, 6, 7 oder 8 eingestellt werden. Die Personenkonten-Länge muss dann einen um 1 größeren Wert betragen.
Zum Beispiel muss bei 7-stelligen Personenkonten die Sachkonten-Länge den Wert 6 betragen! Die Sachkonten dürfen dann nicht mehr als 6 Stellen umfassen. Eine kleinere Stellenzahl als 6 ist dann auch zulässig.

Allen easyWinArt-Kunden, die Ihre Finanzbuchhaltungs-Daten direkt nach DATEV übertragen, empfehlen wir eine Umstellung auf die neue DATEV-Format-Schnittstelle, da diese von DATEV aktiv weiterentwickelt und gepflegt wird.

WICHTIG:

Bevor Sie auf die neue DATEV-Format-Schnittstelle umstellen, sollten Sie den DATEV-Format-Export für Ihre Einstellungen und Ihre Besonderheiten unter Benutzung einer Mandanten-Kopie Ihres produktiven Mandanten in einem Test-Mandanten ausführlich testen!

Die Warenwirtschaft der ERP-Software easyWinArt wurde in der Funktionalität für Barverkaufs-Kassen erweitert:

Nach Setzen des neuen Mandanten-Konfigurations-Schalters

• Fibu-Ausgabe für Barverkaufs-Kassen

werden auch alle Buchungen der untermandanten-fähigen Barverkaufs-Kassen in die Fibu-Ausgabe eingelesen und optional nach DATEV oder SYSKA übertragen. Über die DATE-KNE-Schnittstelle kann der Export auch für viele andere Finanzbuchhaltungs-Softwaresysteme durchgeführt werden.

Bei der Fibu-Ausgabe werden nachfolgende Besonderheiten berücksichtigt:

• Unterschiedliche Fibu-Untermandanten bei mehreren Barverkaufs-Kassen
• Unterschiedliche Mehrwertsteuersätze bei mehreren Barverkaufs-Positionen
• Unterschiedliche Erlöskonten bei mehreren Barverkaufs-Positionen
• Anzahlungen, Vergütungen und Retouren
• ‚Kasse an Bank‚ und ‚Bank an Kasse‚-Buchungen
• Barverkauf oder EC-Karten-Verkauf
• Gesamt-Rabatte für alle Barverkaufs-Positionen
• Anonyme und Debitor-Barverkäufe
• Anonyme und Kreditor-Wareneingänge

Pro Barverkauf werden beim Einlesen in die Fibu-Ausgabe ein oder zwei Buchungssätze erzeugt: Bei anonymen Barverkäufen wird ein Buchungssatz und bei Debitor-(Kreditor-)Barverkäufen werden zwei Buchungssätze erzeugt. Beispiele:

• Ein anonymer Barverkauf erzeugt eine Buchung ‚Barkasse an Erlös‚
• Ein Debitor-Barverkauf erzeugt eine Buchung ‚Debitor an Erlös‚ und eine zweite Buchung ‚Barkasse an Debitor‚
• Ein anonymer EC-Karten-Barverkauf erzeugt eine Buchung ‚Bank an Erlös‚
• Ein Debitor-EC-Karten-Barverkauf erzeugt eine Buchung ‚Debitor an Erlös‚ und eine zweite Buchung ‚Bank an Debitor‚

Wird der Mandanten-Konfigurations-Schalter ‚Beim Fibu-Export Positions-Buchungen möglichst zusammenfassen‚ gesetzt, so werden auch beim Barverkauf alle Positionen mit gleichem Mehrwertsteuersatz und gleichem Erlöskonto zu einem oder zwei Buchungssätzen zusammengefasst.

Die Warenwirtschaft der ERP-Software easyWinArt wurde bezüglich der Kostenrechnung des Lagerjournals mit DATEV-Export erweitert.

Neues Feld ‚Kein Kostenrechnungs-Export‚: Durch Setzen des Häkchens kann der DATEV-Export für den entsprechenden Datensatz unterbunden werden.

Vier neue Mandanten-Konfigurations-Schalter in Register ‚Electronic-Data-Interchange (EDI)‚:

• Lager-Zugänge nicht exportieren
• Lager-Abgänge nicht exportieren
• Kein Lager-Zugangs-Export, wenn Kostenstellen fehlen
• Kein Lager-Abgangs-Export, wenn Kostenstellen fehlen

Durch Setzen ein- oder mehrerer dieser Konfigurations-Schalter kann das Verhalten des DATEV-Exports auf vielfältige Anforderungen festgelegt werden.

Die Warenwirtschafts-Software des ERP-Systems easyWinArt wurde für Barverkaufs-Kassen weiter verbessert:

Neben der Barzahlung ist nun auch eine Zahlung per EC-Karte möglich.

Bei einer Zahlung per EC-Karte wird der Barverkaufs-Kassenbestand im Gegensatz zu einer Barzahlung nicht verändert.

Zahlungen per EC-Karte werden auf die zugewiesene Bank gemäß der Barverkaufs-Kassen-Verwaltung gebucht und verändern auch den Kontostand dieser Bank.

Zahlungen per EC-Karte werden in der Menüfunktion ‚Kontoauszug-Banken‚ angezeigt.

Die Anzeige in der Menüfunktion ‚Kontoauszug-Banken‘ erfolgt in Abhängigkeit vom Konfigurations-Schalter

• Alle Zahlungen automatisch erledigen

im Register ‚Zahlungen‚ der Mandanten-Konfiguration:

Wird der Mandanten-Konfigurations-Schalter gesetzt, so erfolgt die Zahlung sofort mit dem Erstellen der EC-Karten-Zahlung.

Wird der Mandanten-Konfigurations-Schalter nicht gesetzt, so erfolgt die Zahlung erst nach Setzen des Zahlungseingangs-Häkchens im Register ‚Finanzbuchhaltung‚ der Menüfunktion ‚Barverkaufs-Belege‚.

Zahlungen per EC-Karte für Barverkaufs-Kassen werden durch eine Vielzahl von Plausibilitäten und Bedingungen auf die Anforderungen eines Barverkaufs mit automatischen Lagerbuchungen abgestimmt.

Die Warenwirtschaft der ERP-Software easyWinArt wurde in der Funktionalität der Barverkaufs-Kassen erweitert:

Beim Barverkauf werden sowohl bei der ‚Bankeinzahlung eines Barverkaufs-Kassen-Betrages‚, als auch beim ‚Wechselgeld vom Bank-Konto in Barverkaufs-Kasse übertragen‚ automatisch entsprechende Einträge in der Menüfunktion ‚Finanzen → Kontoauszug-Banken‚ ergänzt bzw. aktualisiert.

Der neue Kontostand des jeweiligen Bankkontos wird ebenfalls aktualisiert.

Damit entspricht die neue Logik beim Barverkauf der Logik eines Kassenbuchs für Buchungen des Typs ‚Kasse an Bank‚ bzw. ‚Bank an Kasse‚.

Die Anzeigen in der Menüfunktion ‚Kontoauszug-Banken‚ wurde entsprechend erweitert.

Der Listen-Generator des Auftragsbearbeitungs-, Warenwirtschafts- und PPS-Systems easyWinArt wurde wie folgt erweitert:

Die Menüfunktion

• ListGen → Listen-Generator → Generieren und verwalten aller easyWinArt-Listen

wurde um eine CheckBox ‚Schnellsuche‚ erweitert.

Für alle Standard-Listen und alle benutzerspezifischen Listen, für die das Häkchen ‚Schnellsuche‘ gesetzt wurde, erscheint beim Aufruf der Liste die Schellsuche und nicht wie üblich die erweiterte Suche.

Nach einem automatischen easyWinArt-Update bleiben alle ‚Schnellsuche‘-Häkchen auch für Standard-Listen erhalten.

Das Faktura-System der ERP-Software easyWinArt wurde in den Optionen der Menüfunktion ‚→ Fibu-Ausgabe‘ erweitert:

Bisher wurden unabhängig von den Einstellungen der Mandanten-Konfigurations-Schalter

• Fibu-Ausgabe für Ausgangs-Rechnungen
• Fibu-Ausgabe für Ausgangs-Zahlungen
• Fibu-Ausgabe für Eingangs-Rechnungen
• Fibu-Ausgabe für Eingangs-Zahlungen
• Fibu-Ausgabe für Kassenbuchungen

immer alle entsprechenden Finanzbuchhaltungsdaten in die Menüfunktion ‚→ Fibu-Ausgabe‘ eingelesen und im Original gesperrt.

Nur beim DATEV- und SYSKA-Export wurden die Einstellungen der obigen Mandanten-Konfigurations-Schalter berücksichtigt.

Dieses bisherige Verhalten bleibt mit der aktuellen easyWinArt-Version nur dann erhalten, wenn der neue Mandanten-Konfigurations-Schalter

• Immer alle buchhaltungsrelevanten Daten in die Fibu-Ausgabe einlesen

gesetzt wird. Anderenfalls werden die Einstellungen der obigen Mandanten-Konfigurations-Schalter schon beim Einlesen in die Menüfunktion ‚→ Fibu-Ausgabe‘ berücksichtigt, d.h. nur Finanzbuchhaltungsdaten des ausgewählten Typs werden in die Fibu-Ausgabe eingelesen.

Die Faktura-Software des ERP-Systems easyWinArt erhält weitere Fibu-Unter-Mandanten-Funktionalitäten.

Anzeige der Unter-Mandanten in den Menüfunktionen:

• Kassenbuch → FIBU-Kassenbuch-Verwaltung
• Barverkauf → Verwaltung aller Barverkaufs-Positionen
• Barverkaufs-Belege → Anzeige aller Barverkaufs-Belege
• Barverkaufs-Kassen → Verwaltung aller Barverkaufs-Kassen

In der Menüfunktion ‚→ Fibu-Ausgabe‚ wird der Fibu-Unter-Mandant nun auch bei der Fibu-Ausgabe für Kassenbuchungen mit übertragen.

Der Unter-Mandant wird aus dem Fibu-Konto des jeweiligen Kassenbuches gemäß Fibu-Kontenrahmen gezogen.

Alle Unter-Mandanten aller Kassenbuchungen werden auch beim DATEV-Export und beim SYSKA-Export mit übertragen, d.h. es werden für jeden Fibu-Unter-Mandanten separate Export-Dateien erzeugt.

Die Faktura der ERP-Software easyWinArt wurde wie folgt erweitert:

• Menüfunktion ‚Firmen-Bankverbindungen‚:
  Anzeige des Unter-Mandanten entsprechend dem jeweiligen Fibu-Konto.
  Pro Unter-Mandant darf es maximal eine Haupt-Bank geben.
• Menüfunktion ‚Vorgangs-Belege‚:
  Eine Änderung des Unter-Mandanten bedingt eine Änderung der eigenen Bank im Register ‚Zahlungsbedingungen‚.
  Gibt es in den Firmen-Bankverbindungen für den geänderten Unter-Mandanten eine Haupt-Bank, so wird diese bei einer Änderung des Unter-Mandanten automatisch als eigene Bank eingestellt.
  Bei aktivierten Fibu-Unter-Mandanten wird bei jeder Änderung der eigenen Bank überprüft, ob diese für den aktuellen Unter-Mandanten zulässig ist.
• Menüfunktion ‚Zahlungen‚:
  Bei aktivierten Fibu-Unter-Mandanten wird für jede Zahlung überprüft, ob die aktuelle eigene Bank für den eingestellten Unter-Mandanten des Beleges, für den die Zahlung vorgenommen wird, zulässig ist.

Die Faktura-Software des ERP-Systems easyWinArt wurde in der Menüfunktion ‚Fibu-Kontenrahmen‚ zur Verwaltung der Kontenrahmen der Finanzbuchhaltung erweitert:

• Neues Feld ‚Barverkaufskassen-Konto‚:
  Nur Barverkaufskassen-Konten können in der Verwaltung aller Barverkaufs-Kassen gezogen und eingestellt werden.
• Neues Feld ‚Mandant‚ zur Eingabe eines abweichenden Unter-Mandanten für die Finanzbuchhaltungs-Ausgabe:
  Ein Unter-Mandant kann nur für Bank-, Geldtransit-, Kassenbuch- oder Barverkaufskassen-Konten eingestellt werden.
  Pro Unter-Mandant kann nur ein Geldtransit-Konto eingestellt werden.
  Für Auto-Konten darf kein Unter-Mandant eingestellt werden.
  Ein Auto-Konto darf kein Bank-, Geldtransit-, Kassenbuch- oder Barverkaufskassen-Konto sein.

Die Auftragsbearbeitung und das Bestellwesen der ERP-Software easyWinArt erhält nachfolgende Funktionslogik für Unter-Mandanten:

• Beim Kopieren, Teil-Pushen und Gesamt-Pushen bleibt der Unter-Mandant erhalten
• Beim Sammel-Pushen werden nur Belege mit demselben Unter-Mandanten angeboten
• Bei A’Konto-Rechnungen bleibt der Unter-Mandant erhalten
• Bei A’Konto-Abzügen werden nur Rechnungen bzw. Verbindlichkeiten mit demselben Unter-Mandanten angeboten
• Unter-Mandanten können in Aufträgen und Bestellungen nur dann geändert werden, wenn noch keine verknüpften A’Konto-Rechnungen bzw. A’Konto-Verbindlichkeiten erstellt wurden
• Unter-Mandanten können in Rechnungen und Verbindlichkeiten nur dann geändert werden, wenn noch keine A’Konto-Abzüge vorgenommen wurden
• Unter-Mandanten von A’Konto-Rechnungen bzw. A’Konto-Verbindlichkeiten können nur dann geändert werden, wenn sie keine A’Konto-Referenz haben
• Unter-Mandanten von A’Konto-Rechnungen bzw. A’Konto-Verbindlichkeiten ohne A’Konto-Referenz können nur dann geändert werden, wenn sie keine A’Konto-Abbuchungen haben
• Unter-Mandanten können in Rechnungen und Verbindlichkeiten nur dann geändert werden, wenn noch keine Zahlungen existieren
• Unter-Mandanten beliebiger Belege können nur dann geändert werden, wenn keine Beleg-Verknüpfungen existieren
• Beleg-Positionen können nachträglich nur mit Positionen von Belegen verknüpft werden, bei denen der Unter-Mandant übereinstimmt
• Für Belege und Beleg-Positionen können nachträglich nur Positionen von Belegen gezogen und verknüpft werden, bei denen der Unter-Mandant übereinstimmt

Die Unter-Mandanten-Funktionalität des ERP-Systems easyWinArt wurde um eine Finanzbuchhaltungs-Ausgabe erweitert.

Der Menüfunktion ‚→ Fibu-Ausgabe‚ wurde das Feld ‚Mandant‚ hinzugefügt. Beim Einlesen von Rechnungen, Einkaufs- und Verkaufs-Gutschriften, Verbindlichkeiten sowie Eingangs- und Ausgangs-Zahlungen in die Finanzbuchhaltungs-Buchungen der Fibu-Ausgabe wird das Mandanten-Feld automatisch mit der jeweiligen Unter-Mandantennummer gefüllt.

Alle Unter-Mandanten-Nummern werden beim DATEV-Export und beim SYSKA-Export berücksichtigt:

Es wird überprüft, für welche Unter-Mandanten noch nicht exportierte Buchungssätze existieren und für jeden Unter-Mandanten erfolgt ein separater Export in ein separates Verzeichnis. Zum Beispiel würde für den Export des Unter-Mandanten 500 ein neues Verzeichnis ‚Mandant-500‘ angelegt.

Für alle Module der ERP-Software easyWinArt, Auftragsbearbeitung und Bestellwesen, CRM, WAWI-Warenwirtschaft und PPS-System, wurde eine Unter-Mandanten-Funktionalität für die Finanzbuchhaltung bereitgestellt.

Das ERP-System easyWinArt ist von Beginn an mehrmandantenfähig. Für jede rechtlich eigenständige Firma kann ein separater Mandant mit eigenen SQL-Server-Datenbanken angelegt werden. Darüber hinaus können auch Test- und Entwicklungs-Mandanten erstellt werden. Alle Mandanten sind vollständig getrennt. Die Lizenzierung erfolgt jedoch mandantenübergreifend, d.h. die maximale Anzahl der gleichzeitigen easyWinArt-Anwender kann dynamisch auf beliebige Mandanten verteilt werden.

Über die beschriebene Mandanten-Funktionalität hinaus gibt es bisweilen die Anforderung, für mehrere rechtlich eigenständige Firmen gemeinsame Daten zu verwalten. Die Kunden und Lieferanten, der Artikelstamm, das Lager usw. sollen für alle rechtlich eigenständigen Firmen nur einmal vorhanden sein und gemeinsam benutzt werden. Für diese Anforderung wurde die Unter-Mandanten-Funktionalität realisiert.

Die Unter-Mandanten-Funktionalität kann nur benutzt werden, wenn vorher der Konfigurations-Schalter ‚Fibu-Unter-Mandanten aktivieren‚ im Register ‚Finanzbuchhaltung‚ der Mandanten-Konfiguration gesetzt wird.

Im Rahmen der Unter-Mandanten-Funktionalität gibt es zwei weitere Optionen:

• Konfigurations-Schalter ‚Fibu-Unter-Mandant ist Pflichtfeld‚
  Wird dieser Schalter gesetzt, so muss für jeden Beleg ein Fibu-Unter-Mandant zugewiesen werden und es gibt keine bevorzugte rechtlich eigenständige Firma.
  Wird dieser Schalter nicht gesetzt, so ist die in der Menüfunktion ‚Verwaltung → System-Konfigurationen → Firmendaten‚ definierte rechtlich eigenständige Firma der bevorzugte Fibu-Unter-Mandant, der immer dann gültig ist, wenn im Beleg kein Fibu-Unter-Mandant zugewiesen wurde.
• Konfigurations-Schalter ‚Fibu-Unter-Mandanten haben eigene Nummernkreise‚
  Wird dieser Schalter gesetzt, so hat jeder Fibu-Unter-Mandant einen eigenen Rechnungs- und Gutschrift-Nummernkreis. Weiterhin haben diese eigenen Nummernkreise auch die Optionen ‚Lücken füllen‚ und ‚Jedes Jahr neu‚. Rechnungen und Gutschriften eines Fibu-Unter-Mandanten können auch denselben Nummernkreis haben.

Die Fibu-Unter-Mandanten werden über die neue Menüfunktion ‚Verwaltung → FIBU-Konfigurationen → Unter-Mandanten‚ eingestellt und verwaltet.

In der Belegverwaltung können alle vorab eingestellten Fibu-Unter-Mandanten zugewiesen werden. Sofern ein Beleg nicht gesperrt ist, kann ein zugewiesener Fibu-Unter-Mandant auch nachträglich geändert werden. Bei entsprechender Konfiguration ändert sich dann auch die Rechnungs- bzw. Gutschrift-Nummer.

WICHTIG:

Die Kontenrahmen der Finanzbuchhaltung sowie alle Debitoren- und Kreditoren-Nummern aller Fibu-Unter-Mandanten müssen übereinstimmen. Nur dann ist eine automatisierte DATEV- bzw. SYSKA-Fibu-Übergabe möglich. Die DATEV-Schnittstelle für Unter-Mandanten wird in Kürze realisiert.

Die Auftragsbearbeitung der ERP-Software easyWinArt erhält eine neue Funktionalität zum Abzug eines Steuereinbehaltes in der Belegverwaltung.

In vielen Ländern der Europäischen Union ist insbesondere für Dienstleistungen ein Steuereinbehalt gesetzlich vorgeschrieben.

Ein Steuereinbehalt wird in easyWinArt wie folgt realisiert:

Nach Setzen des Konfigurations-Schalters ‚Steuereinbehalt aktivieren‚ im Register ‚Belege‚ der Mandanten-Konfiguration wird im Register ‚Gesamt-Konditionen‚ der Beleg-Verwaltung die Groupbox ‚Steuereinbehalt‚ sichtbar. Dort kann ein ‚Steuereinbehalts-Prozentsatz‚ eingegeben werden. Über den ‚Netto-Verkaufswert‚ der Gesamtkonditionen wird automatisch ein ‚Steuereinbehalts-Wert‚ errechnet und angezeigt. Der ‚Brutto-Verkaufswert‚ der Gesamtkonditionen wird automatisch um den Steuereinbehalts-Wert vermindert. Dabei werden auch alle anderen vom Brutto-Verkaufswert des Beleges abhängigen Felder automatisch angepasst: Effektive und offene Beleg-Werte, von den Zahlungskonditionen abhängige Skonto-Werte, Summe geplanter, angewiesener und abgebuchter Zahlungen, A’Konto-Abzüge usw.

Die Steuereinbehalts-Logik arbeitet auch im Zusammenspiel mit bis zu drei gleichzeitigen Mehrwertsteuersätzen und Beleg-Rabatten. Beim Ändern von Beleg-Positionen und bei der Preisfindung wird der Steuereinbehalt automatisch berücksichtigt.

Beim Kopieren, Teil- und Gesamt-Pushen eines Beleges bleibt der Steuereinbehalt erhalten. Beim Sammel-Pushen eines Beleges wird der Steuereinbehalt zunächst zurückgesetzt und muss neu eingegeben werden.

Alle Beleg-Druck-Formulare wurden um den Steuereinbehalt erweitert: Gesamtsumme gleich Nettosumme plus Mehrwertsteuer minus Steuereinbehalt.

Der Mandanten-Konfiguration des ERP-Systems easyWinArt wurden 3 neue Konfigurations-Schalter hinzugefügt:

Register ‚Belege‚:

• Steuereinbehalt aktivieren

Register ‚Finanzbuchhaltung‚:

• Fibu-Unter-Mandanten aktivieren
• Fibu-Unter-Mandant ist Pflichtfeld

Die Funktionalität für die neuen Konfigurations-Schalter wird in Kürze fertiggestellt und freigegeben.

Das PPS-System der ERP-Software easyWinArt wurde in der Funktionalität der manuellen Verwaltung aller Arbeitszeiten und Kosten der Menüfunktion ‚BDE → Arbeitszeiten‚ verbessert:

Im Register ‚Sammeltätigkeiten‚ können durch Klick auf den Button ‚Alle Sammeltätigkeiten oder Mehrmaschinenbedienungen der aktuellen Sammelbuchungs-Nummer anzeigen!‚ alle zusammengehörigen Sammeltätigkeiten und Mehrmaschinenbedienungen angezeigt werden. Beim Hinzufügen neuer Sammeltätigkeiten und Mehrmaschinenbedienungen wird nun die tabellarische Anzeige der ‚Sammeltätigkeiten der aktuellen Buchung‚ automatisch aktualisiert. Dadurch wird die Bedienungs-Ergonomie erheblich verbessert.

Die Warenwirtschaft (WAWI-Software) des ERP-Systems easyWinArt wurde um eine Kostenrechnung im Lagerjournal erweitert.

Dem Lagerjournal wurde die Registerkarte ‚Kostenrechnung‚ hinzugefügt. Für jede Lagerbewegung kann hier eine Kostenstelle zugewiesen werden.

Bei der Erfassung von Lagerzugängen und Lagerabgängen mit dem intelligenten easyWinArt-Barcodeleser können direkt Kostenstellen in die Lager-Import-Drehscheibe übernommen und von dort automatisch in das Lagerjournal übertragen werden. Sowohl in der Lager-Import-Drehscheibe, als auch im Lagerjournal können die zugewiesenen Kostenstellen geändert werden.

Durch Klick auf den neuen Button ‚Kostenrechnungs-Export‘ kann ein DATEV-Export der Lagerjournal-Kostenrechnung über eine csv-Datei durchgeführt werden. Dabei werden die Lagerjournal-ID, das Buchungsdatum, die Kostenstelle, die Buchungsmenge, der Buchungswert und die Artikelnummer aller offenen Lagerbewegungen in die DATEV-Export-Datei übertragen. Im Anschluss daran werden die übertragenen Lagerjournal-Datensätze erledigt, d.h. sie bekommen das ‚Kostenrechnungs-Export durchgeführt‚-Kennzeichen und ein Export-Datum. Alle DATEV-Export-Dateien werden zusätzlich automatisch archiviert. Für alle übertragenen Lagerbewegungen kann die Kostenstelle nicht mehr geändert werden.